Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,571.88 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0342
Request Name:
Servicio de Impresión de kits que serán utilizados en el primer seminario mujer, salud mental y cuidados, el jueves 15 de septiembre de 2024 en el marco del Día de la Salud Mental.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Impresión de kits que serán utilizados en el primer seminario mujer, salud mental y cuidados, el jueves 15 de septiembre de 2024 en el marco del Día de la Salud Mental.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2024 12:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2024 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,571.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
198,571.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
198,571.88
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725629852195TMi45
1
198,571.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2024 13:09:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/08/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio kits.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1622225
28/08/2024 13:19
198,571.88 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2024 13:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tharimza Business Group, SRL
198,571.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,571.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (120) bolsos en tela canva, pulgadas, para llevar al hombro, impresos con un logo.
1
UD
47,436
47,436.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (115) Loncheras para comidas resistentes, color azul navy, impresos con un logo.
1
UD
57,672.5
57,672.50
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (115botellas térmicas de acero inoxidable de 16 onzas, impresas con un logo.
1
UD
93,463.38
93,463.38
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622225
Informe final de la selección DO1.AWD.1622225
28/08/2024 13:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.577844
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0342 publicada por Ministerio de la Mujer
28/08/2024 13:09
(UTC -4 hours)
Detail