Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,025,657.86 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2024-0045
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2024 12:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
13/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.8.01
26,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
26,550.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSNORC-2024-00161
2024
26,550.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Prolimdes Comercial.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 09:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/08/2024 13:31:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/09/2024 16:42:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/09/2024 10:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/09/2024 11:44:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/09/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/09/2024 11:57:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1630814
13/09/2024 10:55
1,072,789.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2024 10:55
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Document(s)
Rayamel Group, SRL
452,811.69 Dominican Pesos
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Distribuidora JMK Norte, SRL
401,683.8 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
175,584 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
26,550 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
16,160.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,025,657.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (9%)
1,200
GAL
49.6
59,520.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
1,200
GAL
69.6
83,520.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
750
GAL
81.6
61,200.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5 LIB
250
PAQ
150.4
37,600.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO.7
1,100
PAQ
33.6
36,960.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO.5
200
PAQ
37.6
7,520.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
250
UD
32
8,000.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO CON BASE
100
UD
72
7,200.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA DE RAYAS #6 100/1
100
PAQ
22.4
2,240.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 10GL 100/1
150
PAQ
56.8
8,520.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJAS 55GL100/1
100
PAQ
459.2
45,920.00
12
24111502 - Bolsas de pape
(...)
24111502 - Bolsas de papel
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 55GL 100/1
150
PAQ
312
46,800.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
100
PAQ
756
75,600.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 60/1
40
PAQ
653.6
26,144.00
15
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTO
50
UD
425.6
21,280.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
400
PAQ
43.2
17,280.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 JUMBO
200
PAQ
490.4
98,080.00
18
76121501 - Recolección o
(...)
76121501 - Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras
2.2.1.8.01
ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL 6 GL. PARA LABORATORIO
25
UD
80
2,000.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL JUMBO 12/1
160
PAQ
974.4
155,904.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA
200
UD
29.6
5,920.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA #36
200
UD
99.2
19,840.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA MEDIANA
200
UD
96.8
19,360.00
23
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO DE METAL REFORZADO
5
UD
228.8
1,144.00
24
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
240
UD
140
33,600.00
25
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
204
UD
87.2
17,788.80
26
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA DE LIMPIEZA 6 GL
50
UD
80
4,000.00
27
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
PULVERISADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)
20
UD
66.4
1,328.00
28
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA LAVAPLATOS
20
UD
77.6
1,552.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZA
240
UD
400
96,000.00
30
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSO CONCENTRADO
6
GAL
377.63
2,265.78
31
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDINERIA
4
UD
1,132.82
4,531.28
32
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
DESTAPADOR DE INODORO
100
UD
170.4
17,040.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1630814
Informe final de la selección DO1.AWD.1630814
13/09/2024 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.582185
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2024-0045 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
13/09/2024 09:56
(UTC -4 hours)
Detail