Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,897.5 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2024-0082   Request Name: Compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,897.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,360.50  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,537.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   factura 14,897.50  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024.5190.01.0001.855 1 14,897.50  DOP Vencido 8. cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2024 07:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3. Bases de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. cuota.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1622501 29/08/2024 08:03 14,897.5 Dominican Pesos           Final Report: 29/08/2024 08:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           SIALAP SOLUCIONES, SRL 14,897.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de limpieza -         Subtotal 14.897,50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (galon) 2 UD 324,5 649,00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos liquido (galon) 2 UD 448,4 896,80         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba liquido (galon) 2 UD 448,4 896,80         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray para baño olores variados (Unidad de 8.3 oz) 2 UD 696,2 1.392,40         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (galon) 3 UD 206,5 619,50         6 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray (unidad 12.5oz) 2 UD 1.121 2.242,00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36 algodón (unidad) 2 UD 531 1.062,00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 55 GALONES/TANQUE (fardo x 150/1) 2 UD 1.416 2.832,00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 13 GALONES/COCINA (fardo x 150/1) 2 UD 885 1.770,00           10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida para cucarachas (liquido) (unidad 510ml) 2 UD 826 1.652,00           11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida para insectos voladores (casa/jardin aerosol) (unidad 400ml) 1 UD 885 885,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1622501 Informe final de la selección DO1.AWD.1622501 29/08/2024 08:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.578052 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0082 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 29/08/2024 07:52 (UTC -4 hours) Detail