Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
18,549.6 Dominican Pesos
Request Reference:
FODEARTE-DAF-CD-2024-0055
Request Name:
Adquisición de Insumos para la Cocina e Higiénicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos para la Cocina e Higiénicos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2024 12:12:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,549.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
15,222.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
566.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,761.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adq. de insumos para cocina
18,549.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724941134287e3PXG
1
18,549.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2024 09:46:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2024 14:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/08/2024 16:27:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/08/2024 10:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/08/2024 11:27:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/08/2024 11:43:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Bases de la Contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1622705
29/08/2024 09:53
18,549.6 Dominican Pesos
Final Report:
29/08/2024 09:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
18,549.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Gastables de Baño
-
Subtotal
18,549.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mesa 500/1 ecológicas
12
PAQ
147.5
1,770.00
2
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Copas de cristal para agua
12
UD
230.1
2,761.20
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla ecológico 6/1
12
FT
1,121
13,452.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar de excelente calidad
24
UD
23.6
566.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622705
Informe final de la selección DO1.AWD.1622705
29/08/2024 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.578112
La lista de oferentes del proceso FODEARTE-DAF-CD-2024-0055 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
29/08/2024 09:46
(UTC -4 hours)
Detail