Contract Notice Detail
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Base Total Price:
91,115 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0487
Request Name:
COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO Y LA SUB DIRECCION - COORDINADOR PROYECTO AZUA II, PUEBLO VIEJO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO Y LA SUB DIRECCION - COORDINADOR PROYECTO AZUA II, PUEBLO VIEJO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2024 15:41:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/08/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/08/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2024 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,515.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
107,515.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
107,515.70
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724882400008GYTbh
1
107,515.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2024 11:24:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA TONERS VARIOS 28.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA INICIO TONERS VARIOS 28.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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OFICIO TONERS 18.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1622214
28/08/2024 11:46
107,515.7 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2024 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
107,515.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
91,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W2112A 206 A YELLOW
1
UD
5,500
5,500.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W2113A 206 A MAGENTA
1
UD
5,500
5,500.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W2111A 206 A CYAN
1
UD
5,500
5,500.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W2110A 206 A BLACK
2
UD
4,900
9,800.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP W1105 A
3
UD
2,950
8,850.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP CF-248A BLACK
3
UD
3,100
9,300.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP W2310A (216A) BLAKC
3
UD
3,600
10,800.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP W2311A (216A) CYAN
3
UD
3,985
11,955.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP W2312A (216A) YELLOW
3
UD
3,985
11,955.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP W2313A (216A) MAGENTA
3
UD
3,985
11,955.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622214
Informe final de la selección DO1.AWD.1622214
28/08/2024 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.577782
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0487 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/08/2024 11:24
(UTC -4 hours)
Detail