Contract Notice Detail
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Base Total Price:
646,775 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MESCYT-DAF-CM-2024-0019
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,883.88
DOP
Budget Appropriation Value
199,883.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
67,419.30
DOP
67,419.30
DOP
View
2.3.6.3.04
65,474.64
DOP
65,474.64
DOP
View
2.3.6.2.02
55,679.99
DOP
55,679.99
DOP
View
2.3.5.5.01
11,309.95
DOP
11,309.95
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS
199,883.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726859769106hQeA4
1
199,883.88
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2024 14:56:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/08/2024 11:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/08/2024 13:45:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/08/2024 15:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/08/2024 15:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/08/2024 08:19:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
30/08/2024 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
30/08/2024 10:24:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
30/08/2024 10:29:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
30/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
30/08/2024 11:14:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
30/08/2024 11:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
30/08/2024 11:49:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
30/08/2024 11:53:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
30/08/2024 11:59:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
30/08/2024 12:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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CODIGO ETICA MESCYT FINAL (2).pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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EG1724679026389gsUnm.pdf
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INVITACION CM 0019.pdf
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PLIEGO CM 0019.pdf
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SOLICITUD CM 0019.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1624932
13/09/2024 13:51
868,773.78 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/09/2024 13:52
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Document(s)
Torres Malaver Corporation, SRL
95,869.52 Pesos Dominicanos
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Dos-García, SRL
181,543 Pesos Dominicanos
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Wilson Frias
55,099.97 Pesos Dominicanos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
336,377.42 Pesos Dominicanos
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Simbel,SRL
199,883.87 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
646,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
DETECTOR DE FUGA DE AGUA DIGITAL
1
UD
50,000
50,000.00
2
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODOROS COMPLETOS
6
UD
8,000
48,000.00
3
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANOS
3
UD
5,000
15,000.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCA 00
10
UD
7,000
70,000.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCO PERLA 09
15
UD
7,000
105,000.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BASE PLUS ACRILICA PASTEL
15
UD
7,000
105,000.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ROLOS ANTIGOTA
25
UD
115
2,875.00
8
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
TAPE VINIL 3M SUPER 33T
50
UD
300
15,000.00
9
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
TAPE DE GOMA 3M NO.23
5
UD
400
2,000.00
10
13102012 - Polibutileno t
(...)
13102012 - Polibutileno tereftalato (PBT)
2.3.5.5.01
CANALETAS PVC 1-1/2 40X20
30
UD
350
10,500.00
11
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO 40 W
80
UD
210
16,800.00
12
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECT. 1.5 MM #14 THHN
500
FT
15
7,500.00
13
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECT. 10 MM #655 A TW
500
FT
18
9,000.00
14
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECT. 12
1,000
FT
20
20,000.00
15
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
BOMBA P/VACIO 5.5 110/220V
1
UD
10,000
10,000.00
16
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
PULIDORA 110/220V
1
UD
18,000
18,000.00
17
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
TALADRO 1/2 C/CARGADOR Y PILA
1
UD
3,000
3,000.00
18
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
TALADRO ROTO-MARTILLO INALAMBRICO, CON 2 BATERIAS
1
UD
1,500
1,500.00
19
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X4 TIPO PANEL
80
UD
900
72,000.00
20
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X2 TIPO PANEL
30
UD
700
21,000.00
21
25173005 - Ensamblajes de
(...)
25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas
2.3.9.6.01
DOBLE TIRO JAPONES
6
UD
1,900
11,400.00
22
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
BOMBAS DE AGUA DE 1/2 HP
2
UD
2,500
5,000.00
23
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
TUBO DE POLIPROP VERDE 63X8.7MMX4MPPR PARA BOMBA DE AGUA
10
UD
2,100
21,000.00
24
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
TUBERIA GALVANIZADA DE 2X20" PARA BOMBA DE AGUA
1
UD
700
700.00
25
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
UNION UNIVERSAL GARVANIZADA C/ASIENTO DE BRONCE 2" PARA BOMBA DE AGUA
1
UD
1,300
1,300.00
26
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING GALVANIZADO 2" PARA BOMBA DE AGUA
2
UD
500
1,000.00
27
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO 63MMX2" PARA BOMBA DE AGUA
1
UD
850
850.00
28
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
TEE GALVANIZADA 2" PARA BOMBA DE AGUA
1
UD
850
850.00
29
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE PROPILENO VERDE 63 MM X 90" eco PARA BOMBA DE AGUA
10
UD
250
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1624932
Informe final de la selección DO1.AWD.1624932
13/09/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.578642
La lista de oferentes del proceso MESCYT-DAF-CM-2024-0019 publicada por MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
30/08/2024 14:56
(UTC -4 hours)
Detail