Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,101.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0481
Request Name:	COMPRA DE FUSIBLES DE EXPULSION, TIPO SLOFAST, PARA USO EN LAS DISTINTAS ELECTROBOMBAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE FUSIBLES DE EXPULSION, TIPO SLOFAST, PARA USO EN LAS DISTINTAS ELECTROBOMBAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/08/2024 12:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/08/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/08/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/08/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/08/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/08/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,101.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	81,101.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	81,101.40 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1724853621320pjzvh	1	81,101.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2024 12:26:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/08/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO FUSIBLE VARIOS 23.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO FUSIBLE VARIOS 23.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA FUSIBLE VARIOS 23.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1621018

26/08/2024 12:34

81,101.4 Dominican Pesos

Final Report:

26/08/2024 12:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cange Industrial, EIRL

81,101.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,101.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado