Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,000 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCO-DAF-CD-2024-0073   Request Name: COMPRA DE PIEZAS PARA 4 CAMIONETA 2 DE LA OFICINA REGIONALY 2 PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON Y PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PIEZAS PARA 4 CAMIONETA 2 DE LA OFICINA REGIONAL Y 2 PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON Y PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2024 11:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,640.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 10,300.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,990.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 18,350.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 37,640.03  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0073 1 37,640.03  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2024 12:39:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA BASICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION_0001.pdf Other Download certificacion de fondo_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1621721 27/08/2024 12:46 37,640.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/08/2024 12:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Auto Repuestos Juan Nicasio, SRL 37,640.01 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101801 - Radiadores 2.6.5.2.01 RADIADOR MAZDA BT50 FORD RANGER 2009 WI- 1 UD 7,800 7,800.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS L200 2021 RH 1 UD 9,000 9,000.00         3 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 SOPORTE MOTOR FRONT 03-0 4WD 1 UD 2,500 2,500.00         4 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 SOPORTE MOTOR NISSAN FRONTIER 25-2002 1 UD 2,500 2,500.00           5 24101712 - Bandas transpo(...)24101712 - Bandas transportadoras 2.6.5.2.01 BANDAS DEL D-MAX 2012 COLORADO 2018 DIES 1 UD 2,700 2,700.00         6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BOMBA FRENO D-MAX 08 1 UD 5,500 5,500.00         7 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO FRENO DEL COLORADO 2015 ON 2 UD 4,500 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1621721 Informe final de la selección DO1.AWD.1621721 27/08/2024 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.577464 La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0073 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 27/08/2024 12:39 (UTC -4 hours) Detail