Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
206,708 Dominican Pesos
Request Reference:
CNNC-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTA CNNC,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTA CNNC,
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2024 15:15:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2024 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2024 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/08/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/08/2024 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,708.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
206,708.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724439794080TQqfB
2
143,586.15
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2024 10:56:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2024 09:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/08/2024 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/08/2024 09:40:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE MAXIMA...pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUSICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1622014
28/08/2024 11:13
143,568.17 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2024 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
43,199.8 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
100,368.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TONÉRS PARA IMPRESORA
-
Subtotal
206,708.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA RICOH IM C2000 YELLOW (Y) ORIGINAL
2
UD
13,216
26,432.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
MPRESORA RICOH IM C2000 MAGENTA (M) ORIGINAL
2
UD
13,216
26,432.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA RICOH IM C2000 CYAN© ORIGINAL
2
UD
13,216
26,432.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA RICOH IM C2000 NEGRO (K) ORIGINAL
2
UD
6,608
13,216.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA RICOH IM 430F IM 430F ORIGINAL
4
UD
6,490
25,960.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477dw MFP HP 974X AMARILLO ORIGINAL
1
UD
14,190
14,190.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477dw MFP HP 974X MAGENTA ORIGINAL
1
UD
14,190
14,190.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
iMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477dw MFP HP 974X CYAN ORIGINAL
1
UD
14,190
14,190.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477dw MFP HP 974 NEGRO ORIGINAL
1
UD
13,216
13,216.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP LASERJET 400 M425DN 80A-CF280A ORIGINAL
5
UD
6,490
32,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622014
Informe final de la selección DO1.AWD.1622014
28/08/2024 11:13
(UTC -4 hours)
Detail