Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,206.74 Dominican Pesos   Request Reference: CORAABO-DAF-CD-2024-0076   Request Name: ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL 3ER TRIMESTRE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL 3ER TRIMESTRE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2024 15:53:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/08/2024 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/08/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/08/2024 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/08/2024 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,383.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 8,761.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,622.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 27,383.96  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724945095218tFvyt 1 27,383.96  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/08/2024 16:11:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/08/2024 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CORAABO-DAF-CD-2024-0076 REQUISICION Y AUTORIZACION - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CORAABO-DAF-CD-2024-0076 SOLCIITUD DE COMPRAS - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CORAABO-DAF-CD-2024-0076 ACTA DE ADJUDICIACION - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1620340 23/08/2024 16:15 27,383.95 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/08/2024 16:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 27,383.95 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE 2024 -         Subtotal 23,206.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE (6 UNIDAD). 12 UD 618.75 7,425.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA / 277 G (OBSERVACION: VARIOS OLORES) 24 UD 153.61 3,686.64         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO 48 UD 60.59 2,908.32           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES AMARRILLOS (#M, #L Y #XL) 18 UD 90 1,620.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS DE (30 GALONES) COLOR NEGRO. 12 UD 318.38 3,820.56         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS DE (55 GALONES) COLOR NEGRO 6 UD 531.25 3,187.50         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 12 UD 46.56 558.72 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.590840 Acto administrativo No.49 14/10/2024 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1620340 Informe final de la selección DO1.AWD.1620340 23/08/2024 16:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.576905 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2024-0076 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 23/08/2024 16:11 (UTC -4 hours) Detail