Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	88,900.41 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MJ-DAF-CD-2024-0042
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/08/2024 15:31:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/08/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/08/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2024 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/08/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/08/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/08/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,900.38 DOP

Budget Appropriation Value

88,900.38 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

11,074.48 DOP

View

2.3.9.8.01

17,391.78 DOP

View

2.3.6.1.01

4,983.00 DOP

View

2.3.9.9.05

41,300.00 DOP

View

2.3.6.4.04

1,317.01 DOP

View

2.3.6.3.06

2,486.31 DOP

View

2.3.7.2.06

10,347.80 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	88,900.38 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1724699125559h2KJf	1	88,900.38 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2024 09:11:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/08/2024 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA DIRECTA.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA DIRECTA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1620913

26/08/2024 13:00

88,900.38 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/08/2024 13:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

88,900.38 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
88,900.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Cubre falto de lavamanos (Estándar)

206.5

2,891.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llaves de chorro cuello largo de media ½

569.8

5,698.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Niple de 3x ½ granizado

53.1

1,062.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llaves octagonales de baños de ½

442.5

4,425.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Fundas de cementos blancos de 10 libras

803.25

3,213.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llave de impulso original ¾

1,817.2

7,268.80

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Junta de cera con arandela para inodoro

295

2,950.00

31201513 - Cintas antides(...)

2.3.9.9.05

Cinta antideslizante negra para escaleras

2,065

41,300.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena azul

0.25

3,616.03

904.01

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de cemento de 90 libras gris

885

1,770.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

Varilla de 3/8

358.15

716.30

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

Funda de grava

413

413.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Spray Negro

531

2,655.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura de oxido negro con brillo

1,043.9

2,087.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura azul de trafico

2,802.5

5,605.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos PVC de 20 pies #3 semi-presión

843.75

1,687.50

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos PVC de 20 pies #4 semi-presión

1,242

2,484.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

Bisagras para cisterna

442.5

1,770.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1620913	Informe final de la selección DO1.AWD.1620913	26/08/2024 13:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.576993	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0042 publicada por Ministerio de la Juventud	26/08/2024 09:11 (UTC -4 hours)	Detail