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Summary Information

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89,742.5 Dominican Pesos
 
CONIAF-DAF-CD-2024-0033 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/08/2024 09:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
89,742.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0111,784.66  DOP----View
2.3.9.2.0120,549.11  DOP----View
2.3.1.1.013,226.12  DOP----View
2.3.9.1.0119,873.80  DOP----View
2.3.3.2.0134,308.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO89,742.19  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724438003947a73Os189,742.19  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/08/2024 10:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA MATERIALES AGOSTO 2024.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS MATERIALES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
039-2024 SOLICITUD MATERIALES.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.162002023/08/2024 14:0889,742.19 Dominican Pesos
    Final Report:23/08/2024 14:08Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL89,742.19 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
32,334.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 20, 8.5 X1140RESMA282.9111,316.40
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS BORRABLES AZULES1DOC867.3867.30
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 3 HOYO DE 2 PULGADAS12UD221.742,660.88
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 3 HOYO DE 4 PULGADAS12UD835.8310,029.96
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8.5 X 112CAJ560.51,121.00
    
 
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS24UD38.65927.60
    
 
7
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES DE HOJAS AMARILLOS 5/110PAQ72.28722.80
    
 
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS ELASTICA3CAJ59177.00
    
 
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ12UD67.26807.12
    
 
10
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 123CAJ7672,301.00
    
 
11
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO1CAJ247.8247.80
    
 
12
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 19 MM3CAJ56.64169.92
    
 
13
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 25 MM3CAJ62.54187.62
    
 
14
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 51 MM3CAJ109.74329.22
    
 
15
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X 11 AMARILLA1RESMA468.46468.46
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
57,408.42
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES FUERTE4UD171.1684.40
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA24UD100.32,407.20
    
 
3
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPER3UD338.661,015.98
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR15UD41.3619.50
    
 
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR CON BRILLO15UD60.18902.70
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLA DE PAPEL PRE-CORTADO 6/12PAQ3,510.57,021.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO3PAQ3,728.811,186.40
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS4GAL289.11,156.40
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO2GAL277.3554.60
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE4GAL440.141,760.56
    
 
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 6UD692.664,155.96
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY6UD645.53,873.00
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSANDOR PARA AMBIENTADOR3UD914.52,743.50
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS MULTIFOLD 4000/13CAJ4,489.913,469.70
    
15
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA 35 ONZAS3UD676.142,028.42
    
16
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA DE VAINILLA2UD598.851,197.70
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 24/12PAQ1,315.72,631.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/08/2024 14:08 (UTC -4 hours)
Detail
23/08/2024 10:56 (UTC -4 hours)
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