Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	157,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HDAC-DAF-CD-2024-0004
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales y utiles de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/08/2024 16:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/08/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/08/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/08/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/08/2024 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,690.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.5.01

8,555.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

4,059.20 DOP

----

View

2.3.9.6.01

2,301.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

133,534.70 DOP

----

View

2.6.1.3.01

23,482.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,758.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
180	Pago insumos de tegnologia	173,690.10 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HDAC-CD-3345-2024	180	173,690.10 DOP	Vencido	Cuota a comprometer 3345.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2024 11:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1621117

26/08/2024 12:03

173,690.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/08/2024 12:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

173,690.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
157,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 51H

950

6,650.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 52H

950

9,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 57H

950

11,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 105A

950

33,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 78A

950

19,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 80A

950

14,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 85A

950

23,750.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

MIKROTIK RB750

500

1,000.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

SWICH 16 PORT GB

1,500

4,500.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

SWICH 8 PORT GB

1,200

3,600.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADO USB

200

3,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE USB

150

2,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

KIT DE TONER 206A COLORES (Y,M,C,K)

750

750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

JUEGO DE TINTA EPSON 504 COLORES (Y,M,C,K)

750

2,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

JUEGO DE TINTA EPSON 544 COLORES (Y,M,C,K)

750

2,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

JUEGO DE TINTA BROTHER 5001 COLORES (Y,M,C,K)

800

1,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BROTHER D60

850

1,700.00

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

EXTENSION ELECTRICA

400

800.00

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

REGLETA ELECTRICA

400

800.00

43222608 - Repetidores de(...)

2.6.5.5.01

REPETIDOR WIFI

2,500

12,500.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

CARGADOR DELL PLUG FINO 19VOL. 3.2AMP (SIN ADAPTADOR)

2,500

2,500.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

PAQUETE GANCHO PARA CARNETS 100/1

500

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1621117	Informe final de la selección DO1.AWD.1621117	26/08/2024 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.577078	La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CD-2024-0004 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras	26/08/2024 11:33 (UTC -4 hours)	Detail