Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,812 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0050
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES MEDICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES MEDICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2024 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
109,020.00
DOP
----
View
2.3.9.1.02
123,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
234,820.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725478057696QfOSS
1
234,820.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2024 09:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_00002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_00002.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Image_00002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1621713
27/08/2024 11:35
234,820 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2024 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
234,820 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
100,312.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 8
50
UD
324.5
16,225.00
2
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 10
100
UD
324.5
32,450.00
3
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 12
100
UD
324.5
32,450.00
4
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 14
50
UD
324.5
16,225.00
5
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
LUBRICANTE ESTERIL
10
UD
190
1,900.00
6
42281807 - Cintas indicad
(...)
42281807 - Cintas indicadoras de esterilización
2.3.9.3.01
ROLLO CINTA AUTO CLAVE
2
UD
531
1,062.00
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
134,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
CURITA REDONDAS
100
UD
69.5
6,950.00
8
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA DESECHABLES
1,000
UD
3.65
3,650.00
9
53131622 - Condones
2.3.9.1.02
PRESERVATIVOS
5,000
UD
24.78
123,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1621713
Informe final de la selección DO1.AWD.1621713
27/08/2024 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.577329
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2024-0050 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
27/08/2024 09:02
(UTC -4 hours)
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