Contract Notice Detail
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Base Total Price:
192,882.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0635
Request Name:
COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA LA RUTA DE EVACUACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA LA RUTA DE EVACUACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2024 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2024 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,882.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
192,882.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
192,882.80
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
242
1
192,882.80
DOP
Vencido
Cuota Compra de señalizaciones_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 10:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio Compra de señalizaciones_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certf. f. Compra de señalizaciones_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas Compra de señalizaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compra de señalizaciones_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1619206
29/08/2024 11:40
192,882.8 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
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Document(s)
Nicolás De Los Santos Valdez Acosta
192,882.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
192,882.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
SALIDA DE EMERGENCIA
16
UD
448.4
7,174.40
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
PUNTO DE REUNIO
7
UD
1,534
10,738.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE RUTA DE ESCAPE
84
UD
448.4
37,665.60
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE SALIDA DE LOS DEPARTAMENTOS HACIA EL PASILLO
60
UD
413
24,780.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE ESCALERA
17
UD
448.4
7,622.80
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE RIESGOS ELECTRICOS
105
UD
306.8
32,214.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE AREAS SIN SALIDA
10
UD
424.8
4,248.00
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE RIESGOS BIOLOGICOS
20
UD
306.8
6,136.00
9
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE DESECHOS COMUNES
30
UD
306.8
9,204.00
10
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE DESECHOS INFECCIOSOS
50
UD
306.8
15,340.00
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
RÓTULO DE RIESGO ELECTRICO TAMAÑO PEQUEÑO
200
UD
188.8
37,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.576262
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0635 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
22/08/2024 10:06
(UTC -4 hours)
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