Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 56,329.4 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0255   Request Name: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2024 13:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2024 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,912.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,685.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 26,227.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras suministro de aseo y limpieza 27,912.19  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 27,912.19  DOP Vencido CUOTA COMP._0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2024 13:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/08/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1618827 21/08/2024 13:53 66,468.69 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Moma 5, SRL 27,912.19 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Allinonesupply, SRL 38,556.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 56,329.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 24 UD 59.5 1,428.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO LILY SOFT FARDO 30 UD 740.88 22,226.40         3 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE UNICO CITRICO 30 SACO LBRS 20 UD 936 18,720.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO REINA 24 UD 130 3,120.00         5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 JABON DE CUABA RIO 5/1 20 PAQ 133.55 2,671.00           6 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 PAQUETE DE NAVAJAS GUILLETE ROJAS 10/5/1 2 PAQ 650 1,300.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER #32 REINA (DOCENA 12/1) 4 DOC 1,716 6,864.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.576047 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0255 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 21/08/2024 13:45 (UTC -4 hours) Detail