Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
38,135.25 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0105
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2024 13:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2024 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2024 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2024 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2024 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/08/2024 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,999.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,474.98
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,069.07
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,019.94
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,199.92
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,785.79
DOP
----
View
2.3.7.2.05
9,449.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
44,999.59
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724337370702bySLu
1
44,999.59
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 10:21:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 4.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 4.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 4.xlsx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1619113
22/08/2024 10:28
44,999.6 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2024 10:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Bautista Beras, SRL
44,999.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS DE LIMPIEZA 4
-
Subtotal
38,135.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
24
UD
29.66
711.84
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
2
UD
127.12
254.24
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
25
UD
25.45
636.25
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
2
UD
1,483.05
2,966.10
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
AEROSOL BAYGON
18
UD
444.91
8,008.38
6
52152003 - Tazones de pon
(...)
52152003 - Tazones de ponche para uso doméstico
2.3.9.5.01
PONCHERA PARA FREGAR
5
UD
127.12
635.60
7
31171805 - Cepillos de ru
(...)
31171805 - Cepillos de rueda
2.3.6.3.04
CEPILLO PARA PARED
12
UD
72.03
864.36
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
SAFACONES
4
UD
745.76
2,983.04
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
12
GAL
84.74
1,016.88
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
12
GAL
355.93
4,271.16
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
8
GAL
262.71
2,101.68
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE
1
UD
1,254.23
1,254.23
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
UD
402.54
1,207.62
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
14
UD
283.9
3,974.60
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA
22
UD
67.8
1,491.60
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO SERVILLETAS
1
PAQ
805.08
805.08
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO
1
PAQ
444.91
444.91
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE VASOS DESECHABLES
8
PAQ
120.18
961.44
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE VASOS
8
PAQ
120.18
961.44
20
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE CUCHARA 25/1
10
PAQ
50.85
508.50
21
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE TENEDOR 25/1
10
PAQ
50.85
508.50
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE CUCHILLO 25/1
10
PAQ
50.85
508.50
23
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ. DE VASOS FOAM
10
PAQ
105.93
1,059.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1619113
Informe final de la selección DO1.AWD.1619113
22/08/2024 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.576277
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0105 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
22/08/2024 10:21
(UTC -4 hours)
Detail