Contract Notice Detail
Summary Information

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80,125.52 Dominican Pesos
 
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0043 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/08/2024 09:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
94,548.13 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,443.78  DOP----View
2.3.1.1.016,892.68  DOP----View
2.3.9.9.057,501.44  DOP----View
2.3.3.2.0128,268.97  DOP----View
2.3.9.1.0138,925.27  DOP----View
2.3.7.2.055,582.76  DOP----View
2.3.4.1.012,715.18  DOP----View
2.3.7.2.032,218.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL94,548.13  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DADFI1340194,548.13  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/08/2024 09:31:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
OFERTA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 TERCERA LIMPIEZA DE OFICINA-
    
Subtotal
80,125.52
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos8UD270.792,166.32
    
 
2
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol gel para mano3CAJ7672,301.00
    
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas10PAQ557.555,575.50
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas5PAQ156.33781.65
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico12PAQ920.7511,049.00
    
 
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel25PAQ157.713,942.75
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel10PAQ896.58,965.00
    
 
8
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Jabón liquido para manos10GAL187.971,879.70
    
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro galon20GAL103.552,071.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para el lavaplatos15GAL193.992,909.85
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico15GAL350.465,256.90
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico antibacterial10GAL366.393,663.90
    
 
13
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucares naturales o productos endulzantes125LB46.735,841.25
    
14
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Romovedor de manchas Arizolin12L184.292,211.48
    
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en polvo 30LB94.312,829.30
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plastica8UD223.021,784.16
    
 
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en spray15UD315.414,731.15
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante ambientador 10UD874.488,744.80
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar10UD81.24812.40
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes para limpieza10UD144.871,448.70
    
21
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristales3GAL188.33564.99
    
 
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde de limpieza12UD49.56594.72
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TypeReferenceSubjectDate
21/08/2024 09:31 (UTC -4 hours)
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