Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,545 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGCP-DAF-CD-2024-0081
Request Name:
Adquisicon de toner para impresora de Santiago
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicon de toner para impresora de Santiago
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2024 11:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,545.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
55,545.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
55,545.00
DOP
Septiembre
2024
2
PAGO
0.01
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724338192042zkdsd
1
55,545.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2024 12:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud_de_compra_sncc.d_signed (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto Aprobacion no. 29-2024.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento.pdf
Otro
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Acto Aprobacion no. 29-2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1618530
21/08/2024 15:29
55,545.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/08/2024 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ALL Office Solutions TS, SRL
55,545.01 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de material gastables de Oficina
-
Subtotal
55,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Adquisición de tóner Canon 057H
3
UD
18,515
55,545.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1618530
Informe final de la selección DO1.AWD.1618530
21/08/2024 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.575997
La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CD-2024-0081 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas
21/08/2024 12:20
(UTC -4 hours)
Detail