Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
555,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2024-0063
Request Name:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/08/2024 11:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,748.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
179,360.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
31,388.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
210,748.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726163597114mfYgb
1
210,748.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741697747845X89O7
1
210,748.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2024 12:44:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/08/2024 07:50:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/08/2024 10:22:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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FR-CYC-002 - V03 - Formulario Debida Diligencia Proveedores (EDITABLE).docx
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Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitudes.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos de Referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de Aprobacion Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
7210 - SERVICIOS MANTENIMIENTO (T3)
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
SERVICIO DE SEÑALIZACION Y APLICACION DE LETREROS EN EL ALMACEN KM 18
1
UD
200,000
200,000.00
1.2
7210-Servicios Mantenimiento y reparaciones Construcciones e Instalaciones (T3)
-
Subtotal
35,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CAÑERIAS DEL ALMACEN KM 18
1
UD
35,000
35,000.00
1.3
7210-Servicios Mantenimiento y reparaciones Construcciones e Instalaciones (T3)
-
Subtotal
120,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
SERVICIO DE REPARACION DE CANALETA CENTRAL, REFORZAMIENTO DE DESAGUES, SELLADO DE EMPALMES Y APLICACION DE LONA
1
UD
120,000
120,000.00
1.4
7210-Servicios Mantenimiento y reparaciones Construcciones e Instalaciones (T3)
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
SERVICIO E INSTALACION DE PLANCHAS DE ALUZINC TRANSLUCIDAS
1
UD
200,000
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.578930
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2024-0063 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
02/09/2024 12:44
(UTC -4 hours)
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