Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

881,750 Dominican Pesos
 
HTDDC-DAF-CM-2024-0095 
ÚTILES PARA EL HOSPITAL  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ÚTILES PARA EL HOSPITAL 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/08/2024 11:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
886,376.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0335,490.00  DOP----View
2.3.9.3.01850,886.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  HTDDC-DAF-CM-2024-0095886,376.74  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HTDDC-DAF-CM-2024-00951886,376.74  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/08/2024 11:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
21/08/2024 16:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
21/08/2024 18:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
21/08/2024 20:53:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
22/08/2024 12:12:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
22/08/2024 16:36:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
23/08/2024 10:41:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION CM-0095.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS - copia.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD CM-0095.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.162012223/08/2024 11:56886,376.74 Dominican PesosActive
    Final Report:23/08/2024 11:57Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Osiris & Co, SA886,376.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
881,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42142514 - Bandejas o agu(...)
2.3.9.3.01AGUJA ESPINAL 25X3 1/2 CABEZA PLASTICA 300UD6519,500.00
    
2
42141501 - Bolas o fibra (...)
2.3.9.3.01ALGODÓN ROLLO 1 LIBRA ROLLO2,000UD210420,000.00
    
3
42142402 - Cánulas o tubo(...)
2.3.9.3.01CANULA DE MAYO 9200UD357,000.00
    
 
4
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01"GUANTES P/ EXAMEN SMALL C/100"100UD23023,000.00
    
5
42181503 - Lubricantes o (...)
2.3.7.2.03JALEA LUBRICANTE 200UD18036,000.00
    
6
42142601 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA BULBO200UD7014,000.00
    
7
42231701 - Tubos nasogást(...)
2.3.9.3.01LEVINES ADULTO # 16 50UD251,250.00
    
 
8
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS P/CIRUJANO (C/50)200UD20040,000.00
    
9
42271903 - Tubos endotraq(...)
2.3.9.3.01TUBO ENDOTRAQ # 7.5 C/ BALON200UD7014,000.00
    
 
10
42311901 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01SELLO B/AGUA COMPLETO20UD2,05041,000.00
    
11
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDA ELASTICA 6X5 ROLLO3,800UD70266,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/08/2024 11:57 (UTC -4 hours)
Detail