Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	653,850 Dominican Pesos
Request Reference:	UTEPDA-DAF-CM-2024-0052
Request Name:	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS PROYECTOS AGROFORESTALES, DESTINADO A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS PROYECTOS AGROFORESTALES, DESTINADO A MIPYMES.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/08/2024 13:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

567,845.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	567,845.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	567,845.50 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726059382629UmtpF	1	567,845.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2024 14:17:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

22/08/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/08/2024 15:09:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/08/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 11:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 12:20:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 12:38:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 12:42:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 12:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Aprobación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION TÉCNICAS - HIGIÉNICOS Y DESECHABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1628628

11/09/2024 08:41

567,845.5 Dominican Pesos

Final Report:

11/09/2024 08:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vicrova Market Trader, SRL

567,845.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS (TERCER TRIMESTRE)

Subtotal
435,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 48/1

3,600

216,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 6/1

3,500

175,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS 12/250

2,200

44,000.00

1.2

DESECHABLES (TERCER TRIMESTRE)

Subtotal
218,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE VASOS PEQUEÑOS PARA BEBIDAS CALIENES Y FRÍAS (4 ONZAS) 20/50 BIODEGRADABLE

135

450

60,750.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE VASOS MEDIANOS DE PAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS (7 ONZAS) 24/50 BIODEGRADABLE

110

510

56,100.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE VASOS GRANDE DE PAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS (10 ONZAS) 20/50 BIODEGRADABLE

150

600

90,000.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE CUCHARAS 40/25 BIODEGRADABLES

400

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1628628	Informe final de la selección DO1.AWD.1628628	11/09/2024 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.581177	La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2024-0052 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal	10/09/2024 14:17 (UTC -4 hours)	Detail