Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,999.9 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CD-2024-0141
Request Name:	Compra de insumos de limpieza para uso de la institución, trimestre Julio-Septiembre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumos de limpieza para uso de la institución, trimestre Julio-septiembre.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/08/2024 10:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/08/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/08/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/08/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/08/2024 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2024 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,120.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	2,950.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	2,655.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	196,098.30 DOP	----	View
2.3.7.2.99	16,992.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	4,425.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2	a credito	223,120.30 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	389	1	223,120.30 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/08/2024 11:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud_de_compra_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Memorandum.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Limpieza 3ro

Subtotal
229,999.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 55 galones para basura calibre 120 fardo 100*1

PAQ

944

28,320.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 13 galones para basura fardo 15*1

300

PAQ

120

36,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 4 galones para basura fardo 25*1

360

PAQ

14,400.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico 70%

GAL

130

3,900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes No. 36

200

6,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida para insectos (Incluyendo cucarachas) en spray 400 ml

485

7,275.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido

GAL

770

11,550.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

Cubetas plásticas para limpieza No. 16

383

3,830.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

250

17,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja con brillo verde de fregar

463.13

13,893.90

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270 (6.2 onzas)

100

150

15,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomatizador plástico blanco o transparente de 500 ml

74.8

2,244.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en aerosol de 18 onzas

37.49

562.35

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso

GAL

200

16,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso fórmula concentrada

GAL

95.12

5,707.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en Polvo paq. 5 libras

PAQ

447.03

6,705.45

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas medianas

300.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes látex de limpieza (Size S y M) pares

62.65

3,759.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido lavaplatos de fregar limón

GAL

300

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido de mano

GAL

1,035.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Aromatizante en pastilla para baños con gancho plástico para la taza del inodono

120

150

18,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibre (Calidad) amarilla o azul

120

50.15

6,018.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.575202	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0141 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	19/08/2024 11:58 (UTC -4 hours)	Detail