Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,131 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0030   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 11:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,131.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 16,520.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,006.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 27,612.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,366.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 16,697.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ 83,131.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 83,131.00  DOP Vencido DO1_DOC_88478581_CERTIFICACION DE FONDOS PLANTA ELECTRICA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2024 12:48:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION Y FICHA TECNICA DIFERENTES AREAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION Y FICHA TECNICA DIFERENTES AREAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1617629 28/08/2024 23:55 83,131 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/08/2024 23:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Enrique De Oleo Amador 83,131 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,131.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41112209 - Termostatos 2.6.5.7.01 CAJAS DE SEGURIDAD PARA TERMOSTATOS 10 UD 1,593 15,930.00           2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 FIJACIONES 1 UD 590 590.00           3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS 2 UD 13,806 27,612.00           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 3 UD 177 531.00           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO ANTIGOTAS 1 UD 413 413.00           6 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA TIPO TELEFONO CON MANGUERA 3 UD 1,298 3,894.00           7 23153007 - Plantilla de i(...)23153007 - Plantilla de instalación 2.3.6.3.04 ACCESORIOS PARA INST. DE DUCHA 1 UD 3,422 3,422.00           8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA PUERTAS HABITACIONES 10 UD 1,593 15,930.00           9 30161710 - Pisos laminado(...)30161710 - Pisos laminados 2.3.9.8.02 METROS CUADRADOS PISO PORCELANATO 2.5 M 4,130 10,325.00           10 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 PIES TUBERIA POLIESTILENO PARA GAS 70 UD 35.4 2,478.00           11 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ACCESORIOS PARA INST. DE TUBERIA POLIESTILENO 1 UD 2,006 2,006.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1617629 Informe final de la selección DO1.AWD.1617629 28/08/2024 23:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.575239 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0030 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 19/08/2024 12:48 (UTC -4 hours) Detail