Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,244 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2024-0058   Request Name: Compra De GALONES DE AGUA OXIGENADA 20%, CEFTRIAZONA 1G, SILDENAFIL 50 MG, PAPEL CAMILLA, BISTURI #11 SIN MANGO, CANULAS DE MAYO COLOR NARANJA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra De GALONES DE AGUA OXIGENADA 20%, CEFTRIAZONA 1G, SILDENAFIL 50 MG, PAPEL CAMILLA, BISTURI #11 SIN MANGO, CANULAS DE MAYO COLOR NARANJA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 08:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,245.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 85,820.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 130,425.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago unico 216,245.40  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729694125032wzENS 1 216,245.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2024 20:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,244.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 GALONES DE AGUA OXIGENADA 20% 20 UD 376 7,520.00         2 51101551 - Ceftriaxona 2.3.4.1.01 CEFOTAXIMA 1GR 2,000 UD 38 76,000.00           3 51182408 - Fosfato sódic(...)51182408 - Fosfato sódico de celulosa 2.3.4.1.01 SILDENAFIL 50 MG 50 UD 46 2,300.00         4 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL CAMILLA 300 UD 272.58 81,774.00           5 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI #11 SIN MANGO 500 UD 6.44 3,220.00         6 42221512 - Cánulas intrav(...)42221512 - Cánulas intravenosas o arteriales y accesorios 2.3.9.3.01 CANULAS DE MAYO COLOR NARANJA 100 UD 454.3 45,430.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.576547 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2024-0058 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 22/08/2024 20:41 (UTC -4 hours) Detail