Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 56,465 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCO-DAF-CD-2024-0070   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA 3ER TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA 3ER TRIMESTRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,725.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,840.80  DOP ---- View 2.3.7.2.01 584.69  DOP ---- View 2.3.1.1.01 42,674.09  DOP ---- View 2.3.9.5.01 14,625.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 59,725.09  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0070 1 59,725.09  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2024 13:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2024 10:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA BASICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download especificaciones tecnica_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION_0001.pdf Other Download certificacion de fondo_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 56,465.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 20/1 FARDO 4 UD 5,880 23,520.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRA 45 PAQ 195 8,775.00           3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFE EN POLVO 6 UD 450 2,700.00           4 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 POTE DE NUEZ MOSCADA 2 OZ 4 UD 155 620.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO #7 OZ CAJA 6 UD 2,300 13,800.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 20 PAQ 75 1,500.00         7 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 10 PAQ 45 450.00           8 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 MENTAS SABOR A FRUTAS 5 PAQ 150 750.00           9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA 20 OZ 20/1 FARDO 15 PAQ 180 2,700.00         10 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS PAQ. 10/1 10 PAQ 80 800.00           11 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS #9 10 PAQ 85 850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.575672 La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0070 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 20/08/2024 13:40 (UTC -4 hours) Detail