Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,594.92 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0466   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA CARNETS PARA SUMINISTRAR LOS CARNETS DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA CARNETS PARA SUMINISTRAR LOS CARNETS DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 08:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,862.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,502.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,360.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES PARA CARNETS PARA SUMINISTRAR LOS CARNETS DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION 14,862.01  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724171810313JwIIS 1 14,862.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2024 16:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1617446 19/08/2024 16:36 14,862.01 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2024 16:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Identificaciones JMB, SRL 14,862.01 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,594.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60122008 - Cordón plástic(...)60122008 - Cordón plástico (rexlace) 2.3.5.5.01 C-10VI-100-CLIPS DE METAL CON CORREA VINYL TRANSPARENTE-PAQUETE DE 100 4 UD 923.73 3,694.92         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 DATACARD 535700-005-R002-CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA- YMCKT-KT-350 IMPRESIONES- PARA CD Y CP 1 UD 8,900 8,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1617446 Informe final de la selección DO1.AWD.1617446 19/08/2024 16:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.575411 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0466 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 19/08/2024 16:33 (UTC -4 hours) Detail