Contract Notice Detail
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Base Total Price:
360,450 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSM-DAF-CM-2024-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2024 09:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,549.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
21,240.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,970.06
DOP
----
View
2.3.9.8.02
32,415.78
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,144.22
DOP
----
View
2.3.6.3.06
84,455.84
DOP
----
View
2.3.6.4.04
28,320.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
22,003.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
201,549.48
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-SRSM-CC-09-01
1
201,549.48
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO YAELYS COMERCIAL.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 09:12:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/08/2024 16:28:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/08/2024 18:02:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/08/2024 23:45:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/08/2024 16:34:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/08/2024 08:52:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/08/2024 09:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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ACTO APROB INICIO PROC.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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Especificaciones Técnicas MATERIALES FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES PARA PINTAR
-
Subtotal
360,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 PULGADAS
100
UD
100
10,000.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 1/2 PULGADAS
100
UD
150
15,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULGADAS
50
UD
180
9,000.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9X5/16" SUPERIOR
150
UD
425
63,750.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO DE 4 PULGADAS COMPLETO
100
UD
400
40,000.00
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA PLÁSTICA DE 4 PULGADA
50
UD
80
4,000.00
7
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA DE METAL ROSCABLE DE 3 PULGADAS
50
UD
300
15,000.00
8
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPÁTULA PARA ENMASILLAR DE 10 PULGADAS
50
UD
600
30,000.00
9
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA #100
50
UD
80
4,000.00
10
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA #120
50
UD
80
4,000.00
11
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PALO DE EXTENSIÓN P/PINTAR CABEZAL DE METAL DE 4 MTS, TELESCÓPICO
15
UD
1,300
19,500.00
12
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PALO DE EXTENSIÓN P/PINTAR CABEZAL DE METAL DE 10MTS, TELESCÓPICO
5
UD
1,800
9,000.00
13
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
TAPE DOBLE CARA 3M DE 1" PULGADA
20
UD
350
7,000.00
14
30102305 - Perfiles de ac
(...)
30102305 - Perfiles de acero inoxidable
2.3.6.3.06
TUBO GALVANIZADO RECTANGULAR 2X4
12
UD
1,600
19,200.00
15
30102305 - Perfiles de ac
(...)
30102305 - Perfiles de acero inoxidable
2.3.6.3.06
TUBO GALVANIZADO CUADRADO 4X4
8
UD
2,200
17,600.00
16
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE SOLDADURA E-6013 (3/32"X 14")
10
LB
230
2,300.00
17
30102005 - Lámina de acer
(...)
30102005 - Lámina de acero inoxidable
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ALUZINC , CALIBRE 26, 22X 3.28 PIES
10
UD
3,200
32,000.00
18
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE ALUZINC DE 1 PULGADA
300
UD
5
1,500.00
19
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA TRITURADA AZUL
6
M
3,000
18,000.00
20
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA DE 1/4"
3
M
2,000
6,000.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS DE 94 LIBRAS
30
UD
550
16,500.00
22
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTIN DE 50 LIBRAS
30
UD
400
12,000.00
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO BLANCO DE 5 LIBRAS
30
UD
170
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.576221
La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2024-0063 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano
22/08/2024 09:12
(UTC -4 hours)
Detail