Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,860 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2024-0057   Request Name: Compra De ADRENALINA AMP 1MG, CEFOTAXIMA 1GR, ENOXAPIRINA AMP 40MG, METIMAZOL AMP, SULFATO FERROSO TAB. 200MG, AGUJA RAQUIDEA NO.23   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra De ADRENALINA AMP 1MG, CEFOTAXIMA 1GR, ENOXAPIRINA AMP 40MG, METIMAZOL AMP, SULFATO FERROSO TAB. 200MG, AGUJA RAQUIDEA NO.23   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 08:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,860.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 125,660.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 31,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 156,860.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727118035158IbTjx 1 156,860.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2024 22:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1619801 22/08/2024 22:31 156,860 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/08/2024 22:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sulogica, SRL 156,860 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51151703 - Epinefrina 2.3.4.1.01 ADRENALINA AMP 1MG 300 UD 20 6,000.00         2 51101593 - Cefotaxima 2.3.4.1.01 CEFOTAXIMA 1GR 150 UD 52 7,800.00           3 51131607 - Enoxaparina só(...)51131607 - Enoxaparina sódica 2.3.4.1.01 ENOXAPIRINA AMP 40MG 200 UD 550 110,000.00           4 51101603 - Metronidazol 2.3.4.1.01 METIMAZOL AMP 30 UD 22 660.00         5 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos 2.3.4.1.01 SULFATO FERROSO TAB. 200MG 10 UD 120 1,200.00         6 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA NO.23 600 UD 52 31,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1619801 Informe final de la selección DO1.AWD.1619801 22/08/2024 22:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.576553 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2024-0057 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 22/08/2024 22:12 (UTC -4 hours) Detail