Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	738,547.98 Dominican Pesos
Request Reference:	HMSA-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	3-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	3-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE POR TRES MESES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/08/2024 14:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,425.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	54,425.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	54,425.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HMSA-2024-00032	1	708,577.97 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2024 09:20:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/08/2024 16:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/08/2024 16:33:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/08/2024 17:44:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 09:14:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 11:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 13:27:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 16:09:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 17:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 18:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 20:35:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2024 23:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 10:10:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 10:58:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 11:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 16:09:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 16:39:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 17:15:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2024 19:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 09:04:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 10:45:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 12:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 12:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 13:22:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 13:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 13:58:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES FICHAS TECNICAS_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIONES_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1623205

30/08/2024 11:57

728,961.77 Dominican Pesos

Final Report:

30/08/2024 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramisol, SRL

122,626 Dominican Pesos

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EPX Dominicana, SRL

127,627.2 Dominican Pesos

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Farach, SA

88,998 Dominican Pesos

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Copem Hospiclinic, SRL

77,426.97 Dominican Pesos

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Hexapower Pharma, SRL

19,000 Dominican Pesos

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Idemesa, SRL

54,425 Dominican Pesos

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Hospifar, SRL

18,600 Dominican Pesos

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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)

208,682.2 Dominican Pesos

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Suplimed, SRL

11,576.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
738,547.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142405 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) INFUSION 1GR /100ML

900

72,000.00

51171820 - Dimenhidrinato

2.3.4.1.01

DIMENHIDRATO 10 MG/ ML

1,000

38,000.00

51142009 - Metamizol sódi(...)

2.3.4.1.01

METAMIZOL 1 GR/ 2 ML AMP

1,000

9,000.00

51141706 - Citicolina

2.3.4.1.01

CITICOLINA 1 GR/ML AMP.

300

130

39,000.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

COMPLEJO B 2 ML FRASCO 10 MG.

300

7,500.00

51161705 - Bromuro de ipr(...)

2.3.4.1.01

BROMURO DE IPATROPIO 0.9 MG/3ML SOLUCION PARA NEBULIZAR

900

53,100.00

51171909 - Omeprazol

2.3.4.1.01

OMEPRAZOL 40 MG AMP. POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

1,000

79,000.00

51101524 - Bacitracina zi(...)

2.3.4.1.01

METRONIDAZOL SOLUCION PARA INFUSION 500 MG/ 100 ML

200

10,800.00

51101624 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

PIRACETAM 1 GR AMP.

150

106

15,900.00

51102713 - Povidona yodad(...)

2.3.4.1.01

YODOPOVINA GALON

GAL

595

7,140.00

51102709 - Peróxido de hi(...)

2.3.4.1.01

AGUA OXIGENADA GALON

GAL

495

5,940.00

42142001 - Fórceps o home(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 5 ML CAJA DE 100 UNIDADES

1,000

CAJ

3,000.00

42182201 - Termómetros el(...)

2.3.9.3.01

TERMOMETRO RETAL

300

27,000.00

51172107 - Butilbromuro d(...)

2.3.4.1.01

SERTAL SIMPLES CLORHIDRATO AMP 10 MG/1 ML

600

54,000.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA CROMICO 3-0 AGUJA ROMA CORTANE 3/8 DE 36.4MM X 75 CM

175

16,800.00

51191604 - Solución ringe(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION LACTATO EN RINYER FCO. 1000 ML

300

27,000.00

60124501 - Envoltura de y(...)

2.3.6.1.04

VENDAJE DE YESO 5X4

100

44.72

4,472.00

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

GALON JABON DE CLORHEXIDINA

GAL

550

6,600.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.6.3.1.01

MASCARILLA DE NEUBULIZAR PEDIATRICA

200

12,000.00

51121511 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

AMIODARONA 150 MG/ 3 ML AMP

GAL

3,000.00

14121904 - Papel offset

2.3.3.2.01

PAPEL DE CAMILLA ROLLO

600

175

105,000.00

42221609 - Sets de admini(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE INFUSION ( BAJANTE DE SUERO) UNIDAD

2,000

18,000.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

ALGODÓN ROLLO GRANDE

150

169

25,350.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

ALGODÓN PLANCHADO 6X5

300

6,300.00

42311505 - Vendajes o com(...)

2.3.9.3.01

VENDAJE ELASTICO 4 X5

100

5,500.00

42311505 - Vendajes o com(...)

2.3.9.3.01

VENDAJE ELASTICO 6X5

100

6,000.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CORTANTE

152

14,592.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA CROMICO 1

300

28,800.00

51131805 - Etamsilato

2.3.4.1.01

DICYNONE ETAMSILATO 500 MG AMP/ 2 ML

150

190

28,500.00

51142302 - Hidrocloruro d(...)

2.3.4.1.01

NALBUFINA 10ML/AMP 2ML

91.3

1,369.50

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

SUTURA CROMICO 4-0 AGUJA ROMA CORTANTE

82.13

7,884.48

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1623205	Informe final de la selección DO1.AWD.1623205	30/08/2024 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.578442	La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2024-0004 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba	30/08/2024 09:20 (UTC -4 hours)	Detail