Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,775 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2024-0065   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 13:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,329.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,884.19  DOP ---- View 2.3.9.9.01 220.01  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,225.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 31,329.24  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724158573552Ni1wk 1 31,329.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2024 15:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1617855 19/08/2024 16:24 31,329.25 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2024 16:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 31,329.25 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Materiales de Oficina T3 -         Subtotal 31,775.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Estándar 6 UD 210 1,260.00         11 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Aire Comprimido para PC 12 UD 440 5,280.00         14 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de Cintas Pegante 3/4 6 UD 160 960.00         15 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libreta Rayada pequeña 8 1/2x5 24 UD 35 840.00         18 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador 12/1 amarillo y naranja 6 CAJ 310 1,860.00         21 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Borradores de Gomas 11 UD 25 275.00         22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partition 8 1/2 x 11 - 25/1 6 CAJ 3,550 21,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1617855 Informe final de la selección DO1.AWD.1617855 19/08/2024 16:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.575385 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2024-0065 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 19/08/2024 15:56 (UTC -4 hours) Detail