Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,960 Dominican Pesos   Request Reference: SRSM-DAF-CD-2024-0032   Request Name: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 12:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,268.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 174,268.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DEL SRSM 174,268.09  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-SRSM-CC-08-11 1 174,268.09  DOP Vencido CERT. CUOTA COMPROMISO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2024 13:11:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/08/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download ACTO ADM. APROB. INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLIC. DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIF. APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIF. APROP. PRESUP..pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1617827 20/08/2024 09:28 174,268.09 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/08/2024 09:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Insuplayser, SRL 174,268.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS COMESTIBLES -         Subtotal 185,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO PAQUETE DE 1 LB (Ver especificaciones Técnicas) 343 PAQ 310 106,330.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA REFINADA PAQ. DE 5 LIBRAS (Ver especificaciones Técnicas) 100 PAQ 250 25,000.00           3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE PASTEURIZADA LITRO (Ver especificaciones Técnicas) 112 L 90 10,080.00           4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA 300 ML (Ver especificaciones Técnicas) 150 UD 88 13,200.00           5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE TABLETAS (Ver especificaciones Técnicas) 700 UD 15 10,500.00           6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CANELA ENTERA FRASCO 8 ONZA (Ver especificaciones Técnicas) 9 LB 850 7,650.00           7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ FRASCO 650G. (Ver especificaciones Técnicas) 24 UD 550 13,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1617827 Informe final de la selección DO1.AWD.1617827 20/08/2024 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.575255 La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CD-2024-0032 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano 19/08/2024 13:11 (UTC -4 hours) Detail