Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,968.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ADESS-DAF-CD-2024-0075
Request Name:
"Adquisición de atomizadores y fundas plastica para uso de la institución".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Adquisición de atomizadores y fundas plastica para uso de la institución".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2024 16:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/08/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,968.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
19,470.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,498.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
22,968.11
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17242411045452LAHO
1
22,968.11
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 15:34:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/08/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO ATOMIZADORES_0001.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha tecnica (6).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACION DE OFERTAS ATOMIZADORES_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS ATOMIZADORES_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Código de Etica ADESS.pdf
Otro
Download
Compromiso Código de Etica ADESS.docx
Otro
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1618433
20/08/2024 16:23
22,968.11 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/08/2024 16:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
22,968.11 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de limpieza T3
-
Subtotal
22,968.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica roja numero 16
5
PAQ
699.62
3,498.10
2
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Frasco plástico atomizadores de 4 onzas
300
UD
41.3
12,390.00
3
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Frasco plástico atomizadores de 16 onzas
100
UD
70.8
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1618433
Informe final de la selección DO1.AWD.1618433
20/08/2024 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.575751
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2024-0075 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
20/08/2024 15:34
(UTC -4 hours)
Detail