Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	173,169.8 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-DAF-CD-2024-0066
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/08/2024 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/08/2024 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/08/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/08/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/08/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/08/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/08/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,169.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	71,154.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	94,935.60 DOP	----	View
2.3.7.2.99	7,080.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	173,169.60 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1724260463380nRsz4	1	173,169.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2024 14:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/08/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 2024 (3).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INICIO DE PROCESO INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1616636

15/08/2024 15:05

173,169.6 Dominican Pesos

Final Report:

15/08/2024 15:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Depot DD, SRL

173,169.6 Dominican Pesos

DO1.AWD.1618726

21/08/2024 12:39

173,169.6 Dominican Pesos

Final Report:

21/08/2024 12:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Depot DD, SRL

173,169.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑOS Y SERVILLETAS

Subtotal
71,154.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1)

PAQ

885

30,975.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1)

767

30,680.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

PAQ

135.7

9,499.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES

Subtotal
102,015.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 0Z PARA DISPENSADOR

649

25,960.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 0Z

182.9

10,974.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (LAVAMANOS)

GAL

150.02

4,500.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

165.2

5,947.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE PISOS

GAL

448.4

21,523.20

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA LAVAPLATOS 425G / 500G

GAL

188.8

6,796.80

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 28

177

2,124.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)

PAQ

3,540.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

LIMPIADOR CLORADO EN PLOVO

295

7,080.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES GL

295

3,540.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES)

100

100.3

10,030.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES)

100

100.3

10,030.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1618726	Informe final de la selección DO1.AWD.1618726	21/08/2024 12:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1616636	Informe final de la selección DO1.AWD.1616636	15/08/2024 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.574918	La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2024-0066 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	15/08/2024 14:50 (UTC -4 hours)	Detail