Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

135,432.98 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0095 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, MERCADOS Y CERTIFICACIONES Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/08/2024 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
135,432.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0171,543.63  DOP----View
2.3.3.2.0163,889.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA135,432.98  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17241760123651QJFc1135,432.98  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/08/2024 10:18:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/08/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0095_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA 0095_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA 0095_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161750719/08/2024 10:31135,432.99 Dominican Pesos
    Final Report:19/08/2024 10:31Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    S&C BUSINESS, SRL135,432.99 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
135,432.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO60GAL139.98,394.00
    
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE OLOR60GAL341.6920,501.40
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR18GAL501.679,030.06
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 24UD289.756,954.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON24UD289.756,954.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL GENERICO 72UD186.8313,451.76
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO144UD85.312,283.20
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE 30 LIB10UD1,475.1214,751.20
    
 
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPÌEZA48UD103.34,958.40
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLAS PRECORTADAS72UD354.8325,547.76
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE48UD262.6512,607.20
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/08/2024 10:31 (UTC -4 hours)
Detail
19/08/2024 10:18 (UTC -4 hours)
Detail