Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,564.75 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0453   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y BATERIAS, PARA SER USADOS EN LAS PRESAS, LAS CASETAS, LOS VIGILANTES Y LAS OFICINAS DE LA RED SISMICA, EN LA PRESA HATILLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y BATERIAS, PARA SER USADOS EN LAS PRESAS, LAS CASETAS, LOS VIGILANTES Y LAS OFICINAS DE LA RED SISMICA, EN LA PRESA HATILLO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2024 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 176,559.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 99,419.43  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,575.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 63,153.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,411.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 176,559.57  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724255558509XpSPu 1 176,559.57  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2024 12:57:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO MATERIALES FERRETERO Y BATERIAS .pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MATERIALES FERRETERO Y BATERIAS .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA INICIO MATERIALES FERRETERO Y BATERIAS .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,564.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIAS PARA INVERSOR DE 6 VOLTIOS A 225 AMPERES POR HORA 8 UD 8,627.5 69,020.00         2 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFONES EN FIBRA DE VIBRIO CON FUNCIONES DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO 4X2 PIES POR 5/8" DE ESPESOR 5 UD 945 4,725.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE CINTA ENGOMADA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 025X55M 2 UD 540 1,080.00         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTANDAR 600V, THHNMM CALIBRE#10 COLOR NEGRO TIPO AMERICANO DE (UN ROLLO DE 500PIES) 1 UD 9,321.75 9,321.75         5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE SEGURIDAD ANTIRESBALADIZA PUNTA DE POLICARBONATO 10 UD 4,896 48,960.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE TELA PARA OBRERO 10 UD 257 2,570.00         7 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETE DE 22 PULGS CON MANGO DE PLASTICO 8 UD 331 2,648.00         8 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 BAQUETA PARA MACHETE DE 22PULS 8 UD 426 3,408.00         9 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE DE LED PARA CABEZA, 250 LUMEN EN ALUMINIO Y PLASTICO 10 UD 319 3,190.00         10 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA LED 20 LUMEN RECARGABLE 3 UD 214 642.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.574842 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0453 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 15/08/2024 12:57 (UTC -4 hours) Detail