Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
169,960 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0105
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2024 11:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
15/08/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
15/08/2024 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2024 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2024 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2024 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/08/2024 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,552.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
200,552.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
200,552.80
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
200,552.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2024 14:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2024 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1616627
15/08/2024 14:11
200,552.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/08/2024 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
200,552.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
DEPART DE BANCO DE SANGRE
300
UD
7
2,100.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
EVALUACION CARDIOVASCULAR PRE-QUIRURGICO TAM. 8.5X11 T/R
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASISTENCIA SOCIAL TAMAÑO 8.5X13 TIRO
3
RESMA
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES CON UNA COPIA TAM 1/6
400
RESMA
85
34,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS DE EMERGENCIA 1/2 CARTA 2 COLORES
700
UD
75
52,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REPORTE PACIENTE NEONATO TAM. 8.1X11 T/R
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CONTROL LIQUIDO TAM 8.5X11
3
RESMA
880
2,640.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO RAYOS X
1
UD
1,530
1,530.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESUMEN MEDICO DE GERESO RAM. 8.5X11
4
UD
880
3,520.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE EMERGENCIA TAM. 8.5X11 T/R
3
UD
3,500
10,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE REGISTRO TRABAJO TAM. 11X17
1
UD
4,200
4,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO HEMATOLOGIA
1
UD
4,200
4,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE HEMATOLOGIA TAM. 11X17 T/R
2
UD
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO QUIMICA
2
UD
4,200
8,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTADO HOSPITAL RODOLFO
2
UD
3,530
7,060.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTADO PSICOLOGIA ADOLESCENTE
1
UD
3,530
3,530.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DEL MEDICO TAM. 8.5X11 ORIGINAL Y COPIA
40
UD
185
7,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASIGNACIO DE TRABAJO PARA ENFERMERIA
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE TRANFUSION
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SALA DE ADULTO
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE PARASITOLOGIA
1
UD
4,200
4,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE CRUCE SANGUINEO TAM 11X17 T/R
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1616627
Informe final de la selección DO1.AWD.1616627
15/08/2024 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.574884
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0105 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
15/08/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail