Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
11,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2024-0055
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPLETIVO)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPLETIVO)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2024 16:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,912.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,912.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
9,912.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
9,912.00
DOP
Vencido
Documentos Ayton.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 09:41:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2024 17:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/08/2024 17:44:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/08/2024 10:21:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/08/2024 11:16:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/08/2024 09:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/08/2024 10:29:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/08/2024 20:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/08/2024 21:10:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
19/08/2024 00:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Documentos Ayton.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Documentos Ayton.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Documentos Ayton.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1620321
23/08/2024 12:23
9,912 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/08/2024 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
9,912 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
11,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO 30 LIBRAS)
10
UD
1,100
11,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1620321
Informe final de la selección DO1.AWD.1620321
23/08/2024 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.576241
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2024-0055 publicada por Hospital Docente SEMMA
22/08/2024 09:41
(UTC -4 hours)
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