Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
65,084 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2024-0002
Request Name:
compra de medicamentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Medicamentos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2024 14:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2024 16:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,081.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
30,720.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
34,361.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
65,081.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
65,081.60
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 10:47:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/08/2024 15:53:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/08/2024 16:41:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/08/2024 17:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/08/2024 17:36:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/08/2024 23:12:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/08/2024 23:25:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/08/2024 00:07:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
15/08/2024 08:32:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
65,084.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
Acetaminofén
200
UD
2.64
528.00
2
41122003 - Adaptadores o
(...)
41122003 - Adaptadores o accesorios para jeringa
2.3.9.3.01
Bajante de suero
700
PAQ
28.32
19,824.00
3
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
cateter 22 (generico)
200
UD
36.35
7,270.00
4
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
cateter 24 (generico)
200
UD
36.35
7,270.00
5
51182303 - Somatostatina
2.3.4.1.01
somazina 500 ampolla
20
UD
642
12,840.00
6
51121813 - Bitartrato de
(...)
51121813 - Bitartrato de colina
2.3.4.1.01
complejo b im/iv ampolla
50
UD
158
7,900.00
7
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
solución lactato ringer
48
UD
174
8,352.00
8
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01
Diclofenac ampolla
100
CAJ
11
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.576297
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2024-0002 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
22/08/2024 10:47
(UTC -4 hours)
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