Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	212,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CD-2024-0322
Request Name:	COMPRA DE NEUMÁTICOS DEL VEHÍCULO PLACA EG02637 Y NÚMERO DE CHASIS KNAPH812BJ5314598, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE NEUMÁTICOS DEL VEHÍCULO PLACA EG02637 Y NÚMERO DE CHASIS KNAPH812BJ5314598, ASIGNADO A ESTE VICEMINISTERIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Mexico Esq. 30 de Marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D, 2da. planta REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/08/2024 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/08/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2024 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2024 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2024 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2024 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

212,400.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	212,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	212,400.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1723651323944rmQ4v	1	212,400.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2024 11:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1615840

20/08/2024 10:21

212,400 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/08/2024 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daf Trading, SRL

212,400 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
212,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 235/55R19 XL

17,700

212,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1615840	Informe final de la selección DO1.AWD.1615840	20/08/2024 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.574352	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0322 publicada por Ministerio de la Mujer	14/08/2024 11:57 (UTC -4 hours)	Detail