Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,011.7 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-DAF-CD-2024-0270   Request Name: Servicio de sublimación de banco de energía para actividad Hub Logístico, DGA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de sublimación de banco de energía para actividad Hub Logístico, DGA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2024 16:13:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/09/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,011.70 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 234,011.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 234,011.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SEP-2024-0623 1 234,011.70  DOP Vencido CCC CD-2024-0270.pdf 2026 SEP-2026-0000 1 0.00  DOP Aprobado CCC CD-2024-0270.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2024 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO CD-2024-0270.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CAP CD-2024-0270.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CEF CD-2024-0270.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0270.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Codigo de Etica y Conducta DGA - copia.pdf Other Download DEP-CCO-003-FO debida diligencia.pdf Other Download Carta de Compromiso Ético de la DGA.pdf Other Download FICHA TECNICA 0270.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1616645 15/08/2024 16:44 234,011.7 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2024 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRL 234,011.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,011.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121806 - Tintas de subl(...)60121806 - Tintas de sublimación para grabado 2.3.7.2.06 Servicio de sublimación de banco de energía para actividad Hub Logístico, DGA 117 UD 2,000.1 234,011.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1616645 Informe final de la selección DO1.AWD.1616645 15/08/2024 16:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.574996 La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CD-2024-0270 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 15/08/2024 16:18 (UTC -4 hours) Detail