Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	152,680 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0447
Request Name:	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESAS Y EMBALSE Y ALMACEN CENTRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESAS Y EMBALSE Y ALMACEN CENTRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/08/2024 13:30:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/08/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/08/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,162.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	114,365.60 DOP	----	View
2.3.9.8.02	15,340.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	50,456.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	180,162.40 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1724256049324MNsDf	1	180,162.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES FERRETEROS .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES FERRETEROS .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES FERRETEROS .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1616246

14/08/2024 14:49

180,162.4 Dominican Pesos

Final Report:

14/08/2024 14:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mol, SRL

180,162.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
152,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTAS DE SEGURIDAD EN PIEL, ANTIRESBALADIZA, CON PUNTA DE POLICARBONATO, PARA PRESA Y EMBALSES

4,815

48,150.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

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450

1,800.00

25174601 - Fundas de asie(...)

2.3.9.8.02

FORRO EN TELA PARA ASIENTOS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2010, PARA USO DE PRESAS Y EMBALSES

6,500

13,000.00

46181804 - Gafas protecto(...)

2.3.9.9.04

GAFAS DE PROTECCION PARA TRABAJAR , PARA USO DE PRESAS Y EMBALSES

170

1,700.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ESTRANDAR 600 V, THHN MM CALIBRE #12 COLOR NEGRO TIPO AMERICANO, USO PRESAS Y EMBALSES

500

6,500.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ESTRANDAR 600 V, THHN MM CALIBRE #12 COLOR VERDE/AMARILLO TIPO AMERICANO, USO PRESAS Y EMBALSES

500

6,500.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

LINTERNA (FOCO) DE LED 70 LUMENES RECARGABLE, USO PRESAS Y EMBALSES

450

1,800.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

CARGADOR PORTATIL DE BATERIAS DE CARRO 12/24 VDC 15 AMP PARA 110VAC A 60HTZ, USO PRESAS Y EMBALSES

6,990

27,960.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTAS DE SEGURIDAD, PARA USO DE ALMACEN GENERAL ( 1-41, 2-40, 2-44 Y 1 -42)

4,815

28,890.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE PIEL DE CABRA, TALLA XL

550

3,300.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

FAJAS DE PROTECCION LUMBAR, PARA USO DEL ALMACEN GENERAL , (3-M Y 3-L)

1,190

7,140.00

46181525 - Ropa impermeab(...)

2.3.9.9.04

CAPAS PARA LLUVIA, PARA USO ALMACEN GENERAL, (3-L Y 3-XL)

990

5,940.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1616246	Informe final de la selección DO1.AWD.1616246	14/08/2024 14:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.574450	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0447 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	14/08/2024 14:20 (UTC -4 hours)	Detail