Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0139   Request Name: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2024 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2024 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2024 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2024 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2024 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 257,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 257,500.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723747191297kDjfS 1 257,500.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2024 16:48:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 233,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121002 - Transformadore(...)39121002 - Transformadores de suministro de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR TIPO POSTER DE 100 KVA 7200/220/120V PARA BANQUEAR 1 UD 233,000 233,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.574573 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0139 publicada por Armada de República Dominicana 14/08/2024 16:48 (UTC -4 hours) Detail