Contract Notice Detail
Summary Information

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86,184.2 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0074 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/08/2024 15:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
86,187.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0621,192.80  DOP----View
2.3.9.6.0114,785.40  DOP----View
2.3.9.9.054,448.60  DOP----View
2.3.2.2.013,681.60  DOP----View
2.3.7.1.0515,576.00  DOP----View
2.3.7.2.999,723.20  DOP----View
2.3.5.5.011,463.20  DOP----View
2.3.6.2.026,254.00  DOP----View
2.3.6.1.013,469.20  DOP----View
2.6.1.4.014,708.20  DOP----View
2.3.6.4.04885.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.86,187.20  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723670889375wo3CI186,187.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/08/2024 16:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/08/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA-- 0074.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras cd-- 0074.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA-- 0074.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161605614/08/2024 17:0586,187.2 Dominican PesosActive
    Final Report:14/08/2024 17:05Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Maximo Julio R, EIRL86,187.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
86,184.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06BAJANTE DE 2*2 DE 10 (BRUTO)4UD507.42,029.60
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06ENLATE DE 1*4*84UD466.11,864.40
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO KOLNY 6UD118708.00
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERUCTOR DOBLE BLANCO KOLNY15UD330.41,652.00
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLE DOBLE BLANCO 6UD2951,770.00
    
1
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05CAJITA ELECTRICA 2*48UD76.7613.60
    
1
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05CAJA OCTAGONAL DE 1/28UD88.5708.00
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01ROSETAS DE PORCELANA 7UD224.21,569.40
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BRAKER DE 2A 4 CIRCUITOS GE2UD2,8325,664.00
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO DE 15 AMPERES GE2UD7671,534.00
    
1
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TAPE 3M SUPER 33 VINIL3UD8852,655.00
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06PIES DE ALAMBRE ELECTRICO DE 2.5 #12750UD15.3411,505.00
    
 
1
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE ELECTRICO STD #8 AMERICANO40UD47.21,888.00
    
1
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04PAQUETE DE GRAPA PARA PARED 5MM 100/15UD177885.00
    
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO DE PARED UNIVERSAL DE 181UD4,708.24,708.20
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS6UD578.23,469.20
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO DE DOS PIEZAS COLOR BLANCO 1UD6,2546,254.00
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06FREGADERO DOBLE DE ACRERO INOXIDABLES33*221UD2,9502,950.00
    
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CODO DE PRESION DE 3 PVC 3UD118354.00
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06BOQUILLA DE METAL P/FREGADERO DE 4-1/22UD94.4188.80
    
1
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05COLITA DE FREGADERO DOBLE 2UD59118.00
    
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01SIFON SIMPLE FLEXIBLE P/FREGADERO 1UD177177.00
    
 
1
12161802 - Suspensiones
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON TRANSPARENTE 1UD295295.00
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06LLAVE DE FREGADERO DOBLE 2UD1,1212,242.00
    
1
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05MANGUERA PARA LLAVE DE FREGADERO 2UD177354.00
    
 
1
12141702 - Aluminio al
2.3.6.3.06LLAVE ANGULAR DOBLE VIA 1/21UD413413.00
    
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 2 CEMI PRESION 1UD764764.00
    
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CODO HG DE 24UD41.3165.20
    
 
1
12161802 - Suspensiones
2.3.7.2.99GALON DE PENETRANTE 2UD4,714.19,428.20
    
1
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE MULTIUSO 3 EN 1 SPRAY 5.5 OZ24UD64915,576.00
    
 
1
30151503 - Textiles de te(...)
2.3.2.2.01YARDA DE LANILLA BLANCA 24UD153.43,681.60
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/08/2024 17:05 (UTC -4 hours)
Detail
14/08/2024 16:06 (UTC -4 hours)
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