Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

224,735 Dominican Pesos
 
AMPB-DAF-CM-2024-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
28/11/2024 15:50:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDÍA. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2024 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
224,735.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01135,605.00  DOP----View
2.3.9.9.0458,500.00  DOP----View
2.3.3.2.016,130.00  DOP----View
2.3.9.5.0121,000.00  DOP----View
2.3.7.2.993,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024239101/239904/233201/239501/237299239101244,735.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/11/2024 13:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/08/2024 14:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/08/2024 08:28:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/08/2024 10:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
19/08/2024 11:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
05/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Requisiciones.pdfOtherDownload
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra y contratacion.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Requisiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
224,735.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO 5GAL2951,475.00
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 10UD3903,900.00
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE PROTECCION , VER FICHA PARES450UD13058,500.00
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PARA OFICINA 10UD2752,750.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE GUANO 450UD20090,000.00
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 3/124PAQ3708,880.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO / VER ESPECIFICACION ES FALDO5PAQ9504,750.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 60/1 VER ESPECIFICACION ES FALDO 2PAQ6901,380.00
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICO NO.77CAJ3,00021,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE LANILLA 24UD501,200.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE BASURA DE 55 GLS2,000UD918,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE BASURA DE 35 GLS500UD63,000.00
    
 
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA CON PALO 15UD1602,400.00
    
 
14
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PARA SUAPEAR 10UD4004,000.00
    
 
15
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GEL MANITA LIMPIA 5GAL7003,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/11/2024 15:50 (UTC -4 hours)
Detail
05/11/2024 13:26 (UTC -4 hours)
Detail