Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,154.9 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2024-0058   Request Name: Adquisición de Desechables para el Almuerzo de la Institución, Destinado a Mipyme Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Desechables para el Almuerzo de la Institución, Destinado a Mipyme Mujer   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2024 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/08/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,239.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 64,239.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagoq 64,239.20  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724078793664jGBgj 1 64,239.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2024 09:34:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2024 12:41:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/08/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta inicio del PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones1.1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Compromiso Etico Oferentes.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1616010 14/08/2024 09:58 64,239.2 Dominican Pesos           Final Report: 14/08/2024 09:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 64,239.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Desechables para el Almuerzo de los Empleados de la Institución T3 -         Subtotal 57,705.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para Servicio de Comidas (Cuchillo, Cubierto, cuchara y servilletas) 16 CAJ 2,534.7 40,555.20           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Envases #4 Paquetes 50/1 48 PAQ 178.65 8,575.20           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas #4 Paquetes 50/1 48 PAQ 178.65 8,575.20 1.2         Adquisición de Desechables para el Almuerzo de los Empleados de la Institución -         Subtotal 48,124.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 36 UD 1,336.79 48,124.44 1.3         Adquisicion Materiales de para el Almuerzo de los Empleados de la Institución -         Subtotal 16,324.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos No.7 Paq 50/1 2 CAJ 4,013.04 8,026.08           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos No.3 24/1 2 CAJ 4,149.39 8,298.78 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1616010 Informe final de la selección DO1.AWD.1616010 14/08/2024 09:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.574194 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2024-0058 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 14/08/2024 09:34 (UTC -4 hours) Detail