Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
126,918.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0446
Request Name:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2024 16:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2024 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2024 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2024 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2024 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2024 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,763.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
149,763.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
149,763.71
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723668543412EtrYo
1
149,763.71
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2024 13:11:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO PAPEL HIGUIENICO Y TOLLA 23.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO PAPEL HIGUIENICO Y TOLLA 23.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA PAPEL HIGUIENICO Y TOLLA 23.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
126,918.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 4/1 820 PIES (REF, 71150)
96
PAQ
642.5
61,680.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO BLANCO DOBLE HOJA 120 METROS 6/1 (REF.73667)
37
PAQ
1,763.2
65,238.40
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.574397
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0446 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
14/08/2024 13:11
(UTC -4 hours)
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