Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,042.6 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0051   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/08/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/08/2024 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/08/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,358.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 20,178.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 60,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   unico pago 80,358.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG172409678914617p7H 1 80,358.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2024 16:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimientos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Existencia de fondo.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1617522 19/08/2024 14:28 80,358 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2024 14:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 80,358 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales y utiles de oficina -         Subtotal 100,042.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2x11 100/1 10 CAJ 318.6 3,186.00           2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva estandar 60 UD 70.8 4,248.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel jumbo. Ver ficha tecnica SG-34-2024 50 CAJ 41.3 2,065.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 12/1 20 CAJ 70 1,400.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapas. Ver ficha tecnica SG-34-2024 30 CAJ 47.2 1,416.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños para papel. Ver ficha tecnica SG-34-2024 30 CAJ 21.24 637.20           7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Repuestos de tinta azul para sellos 20 UD 41.3 826.00           8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores varios colores 60 CAJ 30 1,800.00           9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido 36 UD 35.4 1,274.40           10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de gomas de caucho 40 CAJ 35.4 1,416.00           11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma 8 1/2x11. Ver ficha tecnica SG-34-2024 300 RESMA 272.58 81,774.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1617522 Informe final de la selección DO1.AWD.1617522 19/08/2024 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.574083 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0051 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 13/08/2024 16:13 (UTC -4 hours) Detail