Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
257,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CM-2024-0001
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y OFICINAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2024 16:05:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
242,699.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
7,357.30
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,217.76
DOP
----
View
2.3.2.3.01
3,097.50
DOP
----
View
2.3.2.2.01
654.90
DOP
----
View
2.6.1.3.01
230.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
8,619.90
DOP
----
View
2.3.9.2.01
123,617.78
DOP
----
View
2.3.9.2.02
554.60
DOP
----
View
2.3.3.1.01
97,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
242,699.74
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HMSA-2024-00023
1
242,699.74
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2024 11:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2024 10:43:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/08/2024 17:54:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/08/2024 09:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/08/2024 06:40:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION ESPECIFICACIONES-FICHA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1621615
27/08/2024 11:23
242,699.74 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2024 11:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
242,699.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
257,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 ½ *11
33
CAJ
3,150
103,950.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 ½ *14 (LEGAL)
1
CAJ
4,500
4,500.00
3
55121608 - Etiquetas de c
(...)
55121608 - Etiquetas de códigos de barra
2.3.9.9.01
CODIGO DE BARRA 2010
15
UD
425
6,375.00
4
55121604 - Etiquetas para
(...)
55121604 - Etiquetas para latas o botellas
2.3.9.9.01
POST-IT (VARIADOS) OBIES 5/1
15
PAQ
180
2,700.00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM
25
UD
60
1,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
CORRECTOR LAPIZ PELIKAN STABILO
10
UD
70
700.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC AZULES
12
CAJ
135
1,620.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ *11, AMARILLO 100/1
6
CAJ
350
2,100.00
9
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL KRAF ROLLO 15PULGADA
6
UD
975
5,850.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS GRANDE SWINGLINE 5000
18
CAJ
90
1,620.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PELIKAN AZULES
10
UD
50
500.00
12
42311708 - Cintas adheren
(...)
42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general
2.3.9.3.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2*50
6
UD
50
300.00
13
42311708 - Cintas adheren
(...)
42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general
2.3.9.3.01
CINTA DOBLE CARA PEQUENA
3
UD
350
1,050.00
14
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA /CAJA DE 100 BLANCO N10
2
CAJ
850
1,700.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PRINTON 85A
35
UD
850
29,750.00
16
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
LIGAS (GOMITAS)
75
CAJ
55
4,125.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA C/COVER GRANDE NO2 BLANCA
6
UD
300
1,800.00
18
52101513 - Protector de c
(...)
52101513 - Protector de carpetas
2.3.2.2.01
HOJA PROTECTORA TRANSPARENTE
3
PAQ
350
1,050.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIADOS STABILO
12
UD
55
660.00
20
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLOS TERMICO PARA SUMADORA BLANCO
1
CAJ
4,500
4,500.00
21
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP NO2 GRANDE
5
CAJ
75
375.00
22
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS METAL SWINGLINE 20 SHEETS
6
UD
450
2,700.00
23
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ARTESCO 1000 23/13
6
PAQ
90
540.00
24
60102406 - Bandejas o bol
(...)
60102406 - Bandejas o boles para contar o clasificar para matemáticas tempranas
2.3.9.2.02
CUENTA FACIL ARTESCO CERA PARA CONTAR
2
UD
90
180.00
25
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA METAL SWINGLINE GRANDE
1
UD
450
450.00
26
43211709 - Lápiz (stylus)
(...)
43211709 - Lápiz (stylus) de presión
2.6.1.3.01
LAPIZ NO2 CARBON
2
CAJ
125
250.00
27
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PERFORADORA 2 HOYOS METAL
1
UD
400
400.00
28
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA NO 36 BLANCA
35
UD
13
455.00
29
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRA 544
25
UD
650
16,250.00
30
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AZUL 544
12
UD
650
7,800.00
31
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON MAGENTA 544
12
UD
650
7,800.00
32
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AMARILLA 544
12
UD
650
7,800.00
33
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRA 664
12
UD
650
7,800.00
34
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AZUL 664
12
UD
650
7,800.00
35
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON MAGENTA 664
12
UD
650
7,800.00
36
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AMARILLA 664
12
UD
650
7,800.00
37
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA TRODAT PARA SELLO
4
UD
650
2,600.00
38
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
GANCHOS BILLETEROS
10
UD
185
1,850.00
39
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
GANCHOS MANCH Y HEMB
6
CAJ
125
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1621615
Informe final de la selección DO1.AWD.1621615
27/08/2024 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.577420
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2024-0001 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
27/08/2024 11:16
(UTC -4 hours)
Detail