Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,677,842 Dominican Pesos
 
SRSV-DAF-CM-2024-0038 
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/08/2024 16:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,491,709.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0426,613.84  DOP----View
2.3.2.1.0114,065.36  DOP----View
2.3.7.2.061,218,142.74  DOP----View
2.3.6.3.05232,887.51  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  RSV-DAF-CM-2024-00381,491,709.45  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024RSV-DAF-CM-2024-003831,491,709.45  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/08/2024 15:33:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/08/2024 21:44:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROB ESPECIF PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA PINTURA AGOSTO.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA PINTURA AGOSTO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COMITE PINTURA.pdfDownload
CERTIFICADO DE FONDOS PINTURA FELIPE.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA Y CONT PINTURAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161772619/08/2024 15:531,491,709.45 Dominican PesosActive
    Final Report:19/08/2024 15:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Totalmaq S.R.L1,491,709.45 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES FERRETEROS Y UTILES VARIOS-
    
Subtotal
1,677,842.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05TARRO DE CUBETA DE PINTURA (IMPERMEABILIZANTE)25UD7,906197,650.00
    
 
2
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05GALONES DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZANTE25UD1,65241,300.00
    
 
3
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05GALONES DE DISOLVENTE INDUSTRIAL 20UD1,18023,600.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 2 REFORZADA20UD200.64,012.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 3 REFORZADA30UD2367,080.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04EXTENSION TELESCOPICA 3 M10UD7087,080.00
    
 
7
11151702 - Hilado de algo(...)
2.3.2.1.01UNIDAD DE PORTA ROLO (MANGO JAULA) 23 CM 30LB2958,850.00
    
 
8
11151702 - Hilado de algo(...)
2.3.2.1.01UNIDAD DE ROLOS35LB35412,390.00
    
 
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA EPOXICA DE DOS COMPONENTES GRIS (OCTAVO CATALIZADOR)10GAL5,90059,000.00
    
 
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA PROYECTO AZUL ALBA 41 55GAL5,546305,030.00
    
 
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 30GAL7,316219,480.00
    
 
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TARRO/CUBETA DE PINTURA SEMI GLOSS PERLA45GAL9,440424,800.00
    
 
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL ANTIOXIDO ESMALTE BLANCO20GAL2,47849,560.00
    
 
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ANTIOXIDO ESMALTE BLANCO15GAL1,65224,780.00
    
 
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA P/PISO RESISTENTE GRIS CLARO 15GAL2,71440,710.00
    
 
16
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA METALICA25GAL3,54088,500.00
    
 
17
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TARRO/CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO (PARA CONTENES)10GAL14,986149,860.00
    
 
18
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJA PARA PINTAR NEGRA10UD2362,360.00
    
 
19
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04MASKING TAPE PARA PINTAR20UD3547,080.00
    
 
20
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE 3 PULG.20UD2364,720.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/08/2024 15:53 (UTC -4 hours)
Detail
19/08/2024 15:33 (UTC -4 hours)
Detail